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大额款项支出审签流程
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时间:2015年08月19日 15:53
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大额款项支出审签流程
1
、
支出单位准备相关资料:招投标手续、文件规定、经济合同、领导审批意见盖章的待报凭证
2、审计处登记备案、审查
3、符合规定,审计处负责人签字,并通知支出单位领回审签
4、不符合规定,进一步核实并通知有关人员纠正
5、重大问题提请校领导批准开展专项审计
下一条:
基建、修缮工程项目审计流程